供 应 商 评 鉴 报 告
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供货商名称:
住 址:
评 鉴 员: 评鉴日期:
＊ 此报告是：□ 供货商自行评鉴 □ USI第一次评鉴 □ USI 再次评鉴 之结果
＊ 供货商 (USI/Supplier QA 勾选)：
□已为A.V.L.之供货商□已通过USI评鉴为绿色产品之供货商且签署GP保证书(必须项目)
■己通过ISO-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□己通过QS-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□己通过TL-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□或其它质量系统认证合格 (请附上证书复印件)
□样品评估己完成且合格，报告编号
＊评鉴结论 (USI / Supplier QA 勾选)： □ 合格 □ 有条件合格 □ 不合格
SECTION Actual / Max Score
Each Section (%)Average Score
Each Section Weight
Each Section Weighted
Score
A 管理责任 9/9 1
B 质量系统 13/14 2
C 合约审查 3/3 1
D 文件管制 8/8 1
E 设计管制 11/11 1
F 供货商质量管理 27/27 2
G 产品之识别与追溯性 6/6 1
H 仪校管制 12/12 2
I 制程管制 22/24 2
J 出货管制 5/5 1
K 搬运、储存、包装、保存和交货 14/16 1
L 不合格品之管制 18/18 2
M 其它 11/13 1
TOTAL 149/166 N/A 18
(%) RESULTS
合格 有条件合格 不合格
85 ~ 100 %70 ~ 84 % <70 %
审核： 检核：
MP □ RD
1.依据AG-0801-Q026-XX执行 (According to AG-0801-Q026-XX Executed)
2.保存年限3年 (This record is good for 3 years only.)
AG-0801-M404-F2 REV.:A2
＊ 评鉴内容：
一．公司一般数据: -----该项采非得分之评核方式(Non-scored)
1. 品管单位 35 人(请检附组织图) , 质量管理代表 ***
环工单位 3 人(请检附组织图), 环境管理代表 ***
安规管制单位 3 人(请检附组织图), 请提供产品认证相关数据
2. 是否同意USI 至贵公司执行定期/不定期进行现场稽核 ?
同意
3. 贵公司是否同意USI视需要至贵公司之生产地执行驻厂检验并使用适当之检验设备 ?
同意
4. 贵公司是否同意当USI之客户有要求时可由客户
(a)执行定期/不定期进行现场稽核
(b)执行驻厂检验
(c) 参观访问
同意
5. 贵公司可否愿意于下述情形依USI之要求方式提供矫正预防措施
(a)接收料品之质量异常,和其所延伸之质量管理缺失(finding)
(b)现场稽核发现之缺失(finding)
(c)驻厂检验发现之缺失(finding)
(d)绩效评核不符USI要求时
(e)材料评估不符时,而由USI提出要求时
(f)其它违反双方协议之要求时
同意
6. 贵公司有义务依USI之要求与USI签订质量合约书与采购合约, 可否愿意 ?
同意
7.环隆电气目前己完成QS-9000评鉴合格，因此供货商须以QS-9000 SECTIONⅠ＆ SECTION Ⅱ 发展此系统，QS-9000为美国三大汽车厂克赖斯勒、福特、通用要求之质量系统。贵公司是否愿意配合***电气推行及建立QS-9000质量系统, 预计何时导入?
(供应之零件材料用于汽车产品之供货商)
8. 其它要求 :
厂商代表 :
二.质量管理系统：
A. 管理责任(Management Responsibility) :
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DMF 1 质量政策是否透过整个组织得到沟通了解和维持？►
1 品质手册
DMF 2 所有影响质量相关人员的权责是否已经明确地规范并与以书面化? (包括管理代表), 如鉴别及纪录质量问题, 提出并验证矫正措施..等
►
1 品质手册
质量政策与组织管理权责程序
DMF 3 质量改善计划是否被有效且持续地执行与重视 ?
1 质量计划与目标程序
DMF 3-1 是否使用指针估量质量改善进度 ?
►
1 质量计划与目标程序
DMF 4 管理阶层是否对质量系统进行有效之定期审查, 并有适当之纪录加以左证?
► 1 管理审查程序
DM 5 是否有制定一套决定顾客满意(Customer Satisfaction)的书面程序?
1 质量计划与目标程序
DM 5-1 是否顾客满意评估有经管理阶层分析? 并与竞争厂商或适当的企业标竿来比较?
1 管理审查程序
DM 5-2 是否确实依据执行?
1 管理审查程序
DMF 6 品管是否为一个独立之专责单位?
1 质量政策与组织管理权责程序
B. 质量系统(Quality System) :
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DMF 1 有无一套符合ISO9000 或 QS9000 或 TL9000 要求之质量手册 ?如何维持 ?
1 内部稽核作业程序
DM 2 是否曾经进行可行性审查(Feasibility Review), 以确认设计和制造流程之兼容性, 包含产能的规划和利用 ?
1 设计审查与确认程序
DM 3 包括”失效模式与效应分析(FMEA) “ 之制程能力研究是否有被导入?
0 统计技术管制程序
DM 3-1 其是否考虑到所有的管制特性 ?
1 统计技术管制程序
DMF 4 管制计划(Control Plan)是否拓展至子系统组件和物料层面 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DMF 5 管制计划(Control Plan)是否包括了所有管制特性, 相关的制程和参数 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DMF 6 管制计划(Control Plan)是否在产品与制程有所改变或发现制程不稳定或制程能力不足时加以修正 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DM 7 是否有持续改善(Continuous Improvement) 之程序书?
1 CIP管理程序
DM 7-1 是否有持续改善之规划与实绩 ?
1 CIP管理程序
DMF 8 是否有定期质量信息发行并检讨提出改善计划？
1 内部稽核作业程序
DMF 8-1 如何执行 ? (是否确实依据执行?)
1 内部稽核作业程序
B. 质量系统(Quality System) :
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DM 9 是否制定一套工模具管理(Tooling management) 的制度 ?
1 模&治具管理规范
DM 9-1 是否确实依据执行?
1 模&治具管理规范
DMF 10 是否有适当资源提供以执行验证活动, 如制程与产品之检验, 测试, 监控与审查?
1 成品检验管制程序
C. 合约审查(Contract Review) :
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DMF 1 合约审查活动, 是否已经适切地明文规范?
1 业务管理程序
DMF 2 是否有建立合约变更之作业规范? (是否此规定通推行至整个组织中)?
1 业务管理程序
DMF 3 是否保存合约审查之纪录 ?
1 业务管理程序
D. 文件管制(Document Control) :
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DMF 1 是否建立书面程序以定义文件管制? Including Quality Manual, Work
Instructions, Design documents and technical drawing, ….
1 文件与数据管制程序
DMF 2 新订或修订之文件在发行前有无经权责人员审查和核准 ?
1 文件与数据管制程序
DMF 3 是否有总览表(或类似文件)明示文件修订状况 ?
1 文件与数据管制程序
DM 4 顾客的工程标准/规格和变更是否有适时地审查、分发和实施 ?
1 设计审查与确认程序
DMF 5 有无记录显示或存在一个系统说明工程变更有被执行 ?
1 工程变更管制程序
DMF 6 有无记录显示或存在一个系统说明无效 及/或 作废之文件有被实时从分发单位或使用单位撤除?
1 文件与数据管制程序
S 7 是否安规产品之工程设计变更及零件变更流程之文件有经安规单位审查?
1 工程变更管制程序 设计审查与确认程序
S 7-1 并进一步向认证单位提出变更申请 ?
1 工程变更管制程序
E. Design Control :This element applies to design responsible supplier(organization) ONLY
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D 1 是否制定并维持相关设计管制之书面程序, 以管制及验证产品之设计能符合规定要求 ?
1 设计审查与确认程序
D 2 是否对每一设计与开发活动拟定计划,并指派给合格人员 ?
1 产品研发管制作业程序
D 3 是否有一作业程序将先前设计项目所获得之信息展开至目前或未来类似性质之项目 ?
1 产品研发管制作业程序
D 4 是否与产品相关的各项设计输入需求有被鉴定, 书面记载并审核其选用之适切性?
1 设计审查与确认程序
D 5 设计输出是否已书面化, 且设计输出之表达方式能相对设计输入的需求予以验证及确认 ?
1 产品研发管制作业程序
D 6 有无记录显示执行正式的设计审查, 并依设计计划由与该设计阶段相关的部份代表来参与?
1 产品研发管制作业程序
D 6-1 并适当将审查记录予以维持 ?
1 产品研发管制作业程序
S 7 是否有安规之设计审查记录?
1 产品研发管制作业程序
D 8 是否有过程定义设计变更和修改 ?
1 产品研发管制作业程序
D 9 是否有过程定义(取消)所有之设计变更和修改在实施前, 均应予以鉴明、书面化, 并需经权责人员审查与核准 ?
1 产品研发管制作业程序
D 10 所有的设计变更¸ 是否于量产实施前获得客户书面的核准或同意免除这类要求?
1 设计审查与确认程序
F. 供货商质量管理(Supplier Quality Control) :
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DM 1 是否有过程定义以评估和选择供货商, 包括取消/变更合格供货商资格?
1 供货商管理作业程序
DM 1-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业程序
DM 2 是否有建立合格供货商列表( APPROVED VENDOR LIST ) ?
1 供货商管理作业程序
DM 2-1 是否有证据显示此合格供货商列表有被适当维护?
1 供货商管理作业程序
DM 3 是否依合格供货商列表作为供货商资格之管制?
1 供货商管理作业程序
DMF 4 是否采购文件所包含之信息能清楚地说明所订购之产品或服务的资料 ? (如品名或适用版本的规格、图样要求、编号…)
1 供货商管理作业程序
DMF 4-1 是否于订单等采购文件发行前其有依规定要求被适当的审查并认可?
1 供货商管理作业程序
DM 5 是否有过程定义以管理供货商之绩效 ?
1 供货商管理作业程序
DM 5-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业程序
DM 6 有无记录显示要求供货商达成百分之百的如期交货绩效 ?
1 供货商管理作业程序
DM 7 是否有过程定义以评估所欲使用之材料 ?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 7-1 是否确实依据执行?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 8 是否有过程定义以管制时限材料(the shelf/limited life materials) ?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 8-1 是否确实依据执行?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DMF 9 是否有进料检验作业程序，检验时是否实际使用?
1 进料检验管制程序
DMF 10 是否有正式且适用之进料检验抽样计划?
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 10-1 是否确实依据执行?
1 进料检验管制程序
F. 供货商质量管理(Supplier Quality Control) :
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DMF 11 是否有图面及检验规范?
1 相应图面和检验规范
DMF 11-1 检验时是否实际使用?
1 进料检验管制程序
DMF 12 是否有适当之检验设备及仪器? ( 要求提供设备列表)
1 进料检验管制程序
DMF 13 检验结果是否记录并妥善保存?
1 质量记录管理程序
DMF 14 未检验物料(包含直接入库)是否有供货商提供之检验记录或证明文件?
1 进料检验管制程序
DMF 15 是否有过程定义客户提供产品之管制(Control of Customer-SuppliedProduct) ?
1 客户供应品作业程序
DMF 15-1 是否确实依据执行?
1 客户供应品作业程序
DM 16 是否有证据显示有依客户规定之频次对产品实施全尺寸检验和机能验证 (Layout Inspection and Functional Testing) ?
1 成品检验管制程序
S 17 是否有过程定义安规材料之进料管制?
1 进料检验管制程序
S 17-1 是否针对产品之安规零件执行适当安规测试, 并有完整记录与检验规范?
1 产品研发管制作业程序
G. 产品之识别与追溯性(Product Identification and Traceability) :
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DMF 1 是否有过程定义所有产品之识别要求?
1 产品鉴别与追溯程序
DMF 2 在库与在制之料品(In-Stock and In-process materials) 是否有被适当识别与管制 ?
1 仓库管理程序
DMF 3 当追溯性被列入指定要求时, 对个别产品或批次是否有特别的识别?
1 产品鉴别与追溯程序
DMF 4 于组装过程中是否于组装品/批上有适当之标记与追踪方式以确保组装品/批通过每一制程步骤(如使用流程单来管制生产流程及追踪流过之作业……)
1 产品鉴别与追溯程序
S 5 是否针对安规材料与制品有适当之识别与追溯系统?
1 产品鉴别与追溯程序
S 5-1 是否确实依据执行?
1 产品鉴别与追溯程序
H. 仪校管制(Calibration) :
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DMF 1 是否有程序要求有系统地校验使用之量具(GAUGE), 仪器(INSTRUMENT),量测设备(MEASUREMENT DEVICE)?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-1 其是否有依计划被纳入定期/非定期的验证与校验?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-2 是否自制与客户移交之辅助检具亦纳入校验程序之中?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-3 是否针对每一校验品有适当仪校标准书(含适当之规格定义)?
1 量规仪器校正与管理程序 相应仪校标准书
DMF 1-4 是否确实依据执行?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 2 所有量具、仪器、量测设备及标准件是否有校验结果之标示?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 3 校验结果是否记录并妥善保存?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 4 是否厂内标准件有追溯至国家标准局?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 5 是否有过程定义当量测设备之偏差量(VARIATION) 超出规格时是否采取改正措施与适当之处置 (于产品和制程上, 包括通知客
户…)? 1 量规仪器校正与管理程序
DMF 5-1 是否确实依据执行?
1 量规仪器校正与管理程序
DM 6 是否有过程定义如何执行量测系统分析(MSA) ?
1 量测系统的重复性和再现性分析
DM 6-1 是否确实依据执行?
1 量测系统的重复性和再现性分析
I. 制程管制(Process Control) :
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DMF 1 是否有工作指导书(work instructions)、工艺标准(workmanship standard )、图面及检验规范以做为生产组装作业与产品检验
之依据? 1 制程管理程序
DMF 1-1 是否确实依据执行?
1 制程管理程序
DMF 2 是否有对机器、仪器、治具、检具、程序等逐一律定其工作指导书? ( machine, equipment, tools, fixtures and program used )
1 制程管理程序
DM 3 是否有制造规范以定义制造流程、相关参数设定与调校/测试规格?
1 生产管制程序
DM 4 是否依管制计划或文件程序执行产品检验与测试?
1 成品检验程序
DMF 5 是否于所有制程执行有系统地制程稽核工作? ( 项目/ 频度/ 负责单位)
1 二阶稽核作业规范
DMF 6 是否有新机器设备导入量产之认可程序?
0
DMF 6-1 是否确实执行 ?
0
DM 7 于每次量产前或每生产班别切换时或材料/作业变更时是否有程序或方法以确认使用之料品、设备与检验方式等之正确性 ? (首件检查如何执行?)
1 制程管理程序
DMF 8 是否有足够之检验与测试之设备以验证产品质量?(请检附列表)
1 制程检验程序
成品检验程序 进料检验程序
DMF 9 是否清楚定义使用之检验与测试之抽样计划? 100%检验? 或其它方式? (包含最终检验与测试-final Inspection and Testing 之说明)
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 10 是否依管制计划或相关程序文件展开?
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 11 整个生产过程中, 检验和(或)测试状况, 是否被适当标示 ?
1 检验与测试状况识别程序
DMF 12 是否有检验记录或文件，并妥善保存?
1 质量记录管理程序
DM 13 再次料之使用有无管理？
1 废品回收利用作业规范
DM 14 是否有证据显示制程变更生效日期有清楚之记录并保存?
1 制程管理程序
I. 制程管制(Process Control) :
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DMF 15 是否使用统计制程管制(SPC)方法在作制程管制?
(请列出管制项目检附)
1 统计技术管理程序
DMF 15-1 是否依管制计划展开?
1 统计技术管理程序
DMF 16 是否有书面之SPC 训练计划 ?
1 年度培训计划 教育训练管理程序
DMF 17 依据SPC训练计划是否有训练记录?
1 教育训练管理程序
DMF
18 是否采取适当有效措施当Cp/Cpk值等统计数值无法符合要求时?
1 统计技术管理程序 制程管理程序
DM 19 当制程中发生重大异常时，品管是否有权力暂停生产?
1 制程管理程序
DM 20 是否建立一套有效的、规划性的预防保养(Preventative Maintenance) 计划?
1 机器设备保养程序
DM 20-1 是否确实执行 ?
1 机器设备保养程序
J. 出货管制(Outgoing Quality Control) :
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DMF 1 有无出货前之检验程序与规范？
1 成品检验作业程序
DMF 1-1 是否确实执行 ?(有无清楚标示 ? )
1 成品检验作业程序 产品包装与出货管制程序
DMF 2. .检验记录是否被妥善保存？
1 成品检验作业程序 质量记录管理程序
DMF 3 有无包装规范为出货包装之依据？
1 产品包装与出货管制程序 相应包装SOP
DMF 4 是否依客户之要求定义包装规范? (如随货附上之文件要求)？
1 产品包装与出货管制程序
K 搬运、储存、包装、保存和交货(Handling, Storage, Packaging, Preservation and Delivery) :
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DMF 1 是否有过程定义产品之搬运、储存、包装、保存和交货?
1 产品包装与出货管制程序 仓库管理程序
DMF 2 储存区是否适于防止产品的损坏或劣化?(including In-stock, in-process….etc)
1 仓库管理程序
DMF 3 是否有提供防止产品损伤或劣化的搬运方法?
1 产品包装与出货管制程序 仓库管理程序
DMF 4 是否有任何记录显示储存环境(Temp, humidity….)是在管制之下?
1 仓库管理程序
DMF 5 是否有负责ESD 防护的协调者以执行ESD 防护工作?
1 制程管制程序
DMF 6 是否静电敏感组件(ESD-sensitive materials) 有被适当搬运与储存?
1 仓库管理程序
DMF 6-1 是否有详细的书面安装标准以安装并接地 ESD设备装置(如工作台, 地垫, 共通接地点之规划…等) ?
NA
DMF 7 是否有针对ESD问题之矫正与预防书面程序?
NA
DM 8 依据产品之性质要求, 产品的库存状况, 是否有于适当期间评鉴产品来侦测其劣化情形(尤其是时限管制产品/材料)?
1 仓库管理程序
DM 8-1 是否有过程定义之?
1 仓库管理程序
DM 9 废品、废料或再次料有无管理？如何执行？
1 废品回收利用作业规范
DMF 10 库房有无先进先出管制？如何执行？
1 仓库管理程序
K 搬运、储存、包装、保存和交货(Handling, Storage, Packaging, Preservation and Delivery) :
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DMF 11 是否有避免错、混料之管制方式?
1 仓库管理程序 产品鉴别与追溯程序
DM 12 是否有程序管制当无法百分之百符合客户交期要求时, 应有适当分析与矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序 业务管理程序
DM 12-1 是否确实依据执行?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 13 是否有库存管理系统使库存周转最佳化(optimize inventory turns)与最低库存量(minimize inventory levels)?
1 仓库管理程序 生产管制程序
L. 不合格品之管制(Control of Nonconforming Product) :
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DMF 1 是否有不合格品之管制书面程序？
1 不合格品管制程序
DMF 1-1 是否有QRB(MRB) 之质量审查委员会以处置不合格品?如宽放(Use as is ), 重修(REWORK)，修补(REPAIR) 及报废(SCRAP)…
1 不合格品管制程序
DMF 1-2 是否有一套系统将不良分析与应采取之措施回馈到相关部门以被适时执行矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序
S 1-3 是否涵盖安规材料之异常处理?
1 矫正与预防措施管理程序 RoHS管理作业程序
DMF 2. 是否不合格品于每一站别都有清楚区隔与标示?
1 检验与测试状况识别程序
DMF 3 是否报废品有被识别与区隔?
1 不合格品管制程序
DM 4 是否有过程定义以针对供货商之产品采取矫正与预防措施 ?
1 供货商管理作业办法
DM 4-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业办法
DM 5 制程中之不合格品是否作矫正措施？
1 不合格品管制程需 矫正与预防措施管理程序
DM 6 可靠度测试之不合格品是否执行分析与矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 7 是否有一套系统以追踪矫正措施要求(Corrective Action requests)之执行状况? (including for purchased materials and own manufactured parts)
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 8 是否矫正措施之有效性有被追踪与监控?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 9 是否矫正措施报告(Corrective Action Report)有被权责人员/单位审查与核示?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 10 是否有处理客户抱怨之书面程序？
1 客诉抱怨处理程序
DMF 10-1 是否确实依据执行?
1 客诉抱怨处理程序
L. 不合格品之管制(Control of Nonconforming Product) :
Score Relative Comment
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DMF 11 是否矫正措施与结果均有被书面化?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 12 是否于矫正与预防行动中使用适当程度之错误防止(Mistake Proofing)方法?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 13 是否有证据显示有于其它类似制程与产品上应用已经实行之矫正行动与管制?
1 矫正与预防措施管理程序
M 其它(Miscellaneous) :
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DM 1 是否进行定期可靠性测试? 进行那些测试项目?
1 检验规范
DMF 2 是否有适当之训练计划?
1 教育训练管理程序
DMF 2-1 训练记录是否保存?
1 质量记录管理程序 教育训练管理程序
DMF 3 是否实施规划好的内部质量系统稽核?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-1 内部质量系统稽核之缺失之矫正措施是否适时加以纪录并评估其有效性?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-2 是否稽核为由与被稽核活动无直接责任的独立人士来执行?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-3 是否内部质量稽核含盖所有班别?
1 内部质量稽核作业程序
S 4 是否有安规内部稽核程序?
0
S 4-1 是否确实依据执行?
0
DMF 5 是否有程序管制质量记录?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-1 质量记录是否储存在适当之环境以防止变质或损坏, 与防止遗失?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-2 是否有证据显示质量记录之废弃处置是按规定之记录保存期限(Record Retention)办理?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-3 当客户提出要求时, 这些质量记录可否可以提供给客户评估?
1 ;质量记录管理程序
* Questions in non-italic refer to QS 9000 requirements
* Questions marked with a D are applicable to a Designer
* Questions marked with a M are applicable to a Manufacturer
* Questions marked with a F are applicable to the supplier for the quality assurance in final inspection and test.
* Questions marked with a S are additional requirements for safety .
三.环境管理系统：该项采非得分之评核方式(Non-scored）
1. 是否通过ISO 14001环境管理系统验证？
□ 是，于 年 月通过 公司验证。(从第2题续答)
▓ 否，但预计于 2007 年申请。(从第3题续答)
□ 否，目前无此计划。(从第3题续答)
2.试述最近一次外部稽核时间及缺失为何，如何改善？
3.贵公司所提供产品(材料)是否含有现在政府法令(www.epa.gov.tw) 规定限制、禁止，有毒、危险等之物质？
A. 臭氧层破坏物质（Ozone depleting substances, ODS）
□ 氟氯碳化物（CFCS） CFC-11,113,111,112,114,115,12,13,211,212,213,214,215,216,217
□ 海龙（Halon） halon-1211,1301,2402
□ 四氯化碳（carbon tetrachloride）
□ 三氯乙烷（1,1,1-trichloroethane）
B. 生物累积物质（Bioaccumulative substances）
□ 多溴联苯类（PBBS）
□ 多溴联苯醚类（PBBES）
□ 其它聚溴的类似化合物 PBBO,PBDO,PBDPO,PBDE,PBDPE,DBDE,OBDE,TBDE
C. 石绵（Asbestos）
□ 5.5FeO, 1.5MgO, 8SiO2, H2O
D. 多氯联苯（Polychlorinated biphenyls, PCB）
□ C10H10-xClx（1≦x≦10）
若有，则请列出
是否计划停用?若是 , 则何时停用?
4、厂内是否使用下列危害化学物质，种类为何?，若有,则请列出环境记录保存期限？
□ 第一类，爆炸物。
□ 第二类，气体。
□ 第三类，易燃液体。
□ 第四类，易燃固体；自燃物质；禁水物质。
□ 第五类，氧化性物质；有机过氧化物。
□ 第六类，毒性物质。
□ 第七类，放射性物质。
Note: This page to be completed by USI
供货商名称:
住 址:
评 鉴 员: 评鉴日期:
＊ 此报告是：□ 供货商自行评鉴 □ USI第一次评鉴 □ USI 再次评鉴 之结果
＊ 供货商 (USI/Supplier QA 勾选)：
□已为A.V.L.之供货商□已通过USI评鉴为绿色产品之供货商且签署GP保证书(必须项目)
■己通过ISO-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□己通过QS-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□己通过TL-9000认证之供货商，认证单位 (请附上证书复印件)
□或其它质量系统认证合格 (请附上证书复印件)
□样品评估己完成且合格，报告编号
＊评鉴结论 (USI / Supplier QA 勾选)： □ 合格 □ 有条件合格 □ 不合格
SECTION Actual / Max Score
Each Section (%)Average Score
Each Section Weight
Each Section Weighted
Score
A 管理责任 9/9 1
B 质量系统 13/14 2
C 合约审查 3/3 1
D 文件管制 8/8 1
E 设计管制 11/11 1
F 供货商质量管理 27/27 2
G 产品之识别与追溯性 6/6 1
H 仪校管制 12/12 2
I 制程管制 22/24 2
J 出货管制 5/5 1
K 搬运、储存、包装、保存和交货 14/16 1
L 不合格品之管制 18/18 2
M 其它 11/13 1
TOTAL 149/166 N/A 18
(%) RESULTS
合格 有条件合格 不合格
85 ~ 100 %70 ~ 84 % <70 %
审核： 检核：
MP □ RD
1.依据AG-0801-Q026-XX执行 (According to AG-0801-Q026-XX Executed)
2.保存年限3年 (This record is good for 3 years only.)
AG-0801-M404-F2 REV.:A2
＊ 评鉴内容：
一．公司一般数据: -----该项采非得分之评核方式(Non-scored)
1. 品管单位 35 人(请检附组织图) , 质量管理代表 ***
环工单位 3 人(请检附组织图), 环境管理代表 ***
安规管制单位 3 人(请检附组织图), 请提供产品认证相关数据
2. 是否同意USI 至贵公司执行定期/不定期进行现场稽核 ?
同意
3. 贵公司是否同意USI视需要至贵公司之生产地执行驻厂检验并使用适当之检验设备 ?
同意
4. 贵公司是否同意当USI之客户有要求时可由客户
(a)执行定期/不定期进行现场稽核
(b)执行驻厂检验
(c) 参观访问
同意
5. 贵公司可否愿意于下述情形依USI之要求方式提供矫正预防措施
(a)接收料品之质量异常,和其所延伸之质量管理缺失(finding)
(b)现场稽核发现之缺失(finding)
(c)驻厂检验发现之缺失(finding)
(d)绩效评核不符USI要求时
(e)材料评估不符时,而由USI提出要求时
(f)其它违反双方协议之要求时
同意
6. 贵公司有义务依USI之要求与USI签订质量合约书与采购合约, 可否愿意 ?
同意
7.环隆电气目前己完成QS-9000评鉴合格，因此供货商须以QS-9000 SECTIONⅠ＆ SECTION Ⅱ 发展此系统，QS-9000为美国三大汽车厂克赖斯勒、福特、通用要求之质量系统。贵公司是否愿意配合***电气推行及建立QS-9000质量系统, 预计何时导入?
(供应之零件材料用于汽车产品之供货商)
8. 其它要求 :
厂商代表 :
二.质量管理系统：
A. 管理责任(Management Responsibility) :
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DMF 1 质量政策是否透过整个组织得到沟通了解和维持？►
1 品质手册
DMF 2 所有影响质量相关人员的权责是否已经明确地规范并与以书面化? (包括管理代表), 如鉴别及纪录质量问题, 提出并验证矫正措施..等
►
1 品质手册
质量政策与组织管理权责程序
DMF 3 质量改善计划是否被有效且持续地执行与重视 ?
1 质量计划与目标程序
DMF 3-1 是否使用指针估量质量改善进度 ?
►
1 质量计划与目标程序
DMF 4 管理阶层是否对质量系统进行有效之定期审查, 并有适当之纪录加以左证?
► 1 管理审查程序
DM 5 是否有制定一套决定顾客满意(Customer Satisfaction)的书面程序?
1 质量计划与目标程序
DM 5-1 是否顾客满意评估有经管理阶层分析? 并与竞争厂商或适当的企业标竿来比较?
1 管理审查程序
DM 5-2 是否确实依据执行?
1 管理审查程序
DMF 6 品管是否为一个独立之专责单位?
1 质量政策与组织管理权责程序
B. 质量系统(Quality System) :
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DMF 1 有无一套符合ISO9000 或 QS9000 或 TL9000 要求之质量手册 ?如何维持 ?
1 内部稽核作业程序
DM 2 是否曾经进行可行性审查(Feasibility Review), 以确认设计和制造流程之兼容性, 包含产能的规划和利用 ?
1 设计审查与确认程序
DM 3 包括”失效模式与效应分析(FMEA) “ 之制程能力研究是否有被导入?
0 统计技术管制程序
DM 3-1 其是否考虑到所有的管制特性 ?
1 统计技术管制程序
DMF 4 管制计划(Control Plan)是否拓展至子系统组件和物料层面 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DMF 5 管制计划(Control Plan)是否包括了所有管制特性, 相关的制程和参数 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DMF 6 管制计划(Control Plan)是否在产品与制程有所改变或发现制程不稳定或制程能力不足时加以修正 ?
1 制程管制程序
生产管制程序
DM 7 是否有持续改善(Continuous Improvement) 之程序书?
1 CIP管理程序
DM 7-1 是否有持续改善之规划与实绩 ?
1 CIP管理程序
DMF 8 是否有定期质量信息发行并检讨提出改善计划？
1 内部稽核作业程序
DMF 8-1 如何执行 ? (是否确实依据执行?)
1 内部稽核作业程序
B. 质量系统(Quality System) :
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DM 9 是否制定一套工模具管理(Tooling management) 的制度 ?
1 模&治具管理规范
DM 9-1 是否确实依据执行?
1 模&治具管理规范
DMF 10 是否有适当资源提供以执行验证活动, 如制程与产品之检验, 测试, 监控与审查?
1 成品检验管制程序
C. 合约审查(Contract Review) :
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DMF 1 合约审查活动, 是否已经适切地明文规范?
1 业务管理程序
DMF 2 是否有建立合约变更之作业规范? (是否此规定通推行至整个组织中)?
1 业务管理程序
DMF 3 是否保存合约审查之纪录 ?
1 业务管理程序
D. 文件管制(Document Control) :
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DMF 1 是否建立书面程序以定义文件管制? Including Quality Manual, Work
Instructions, Design documents and technical drawing, ….
1 文件与数据管制程序
DMF 2 新订或修订之文件在发行前有无经权责人员审查和核准 ?
1 文件与数据管制程序
DMF 3 是否有总览表(或类似文件)明示文件修订状况 ?
1 文件与数据管制程序
DM 4 顾客的工程标准/规格和变更是否有适时地审查、分发和实施 ?
1 设计审查与确认程序
DMF 5 有无记录显示或存在一个系统说明工程变更有被执行 ?
1 工程变更管制程序
DMF 6 有无记录显示或存在一个系统说明无效 及/或 作废之文件有被实时从分发单位或使用单位撤除?
1 文件与数据管制程序
S 7 是否安规产品之工程设计变更及零件变更流程之文件有经安规单位审查?
1 工程变更管制程序 设计审查与确认程序
S 7-1 并进一步向认证单位提出变更申请 ?
1 工程变更管制程序
E. Design Control :This element applies to design responsible supplier(organization) ONLY
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D 1 是否制定并维持相关设计管制之书面程序, 以管制及验证产品之设计能符合规定要求 ?
1 设计审查与确认程序
D 2 是否对每一设计与开发活动拟定计划,并指派给合格人员 ?
1 产品研发管制作业程序
D 3 是否有一作业程序将先前设计项目所获得之信息展开至目前或未来类似性质之项目 ?
1 产品研发管制作业程序
D 4 是否与产品相关的各项设计输入需求有被鉴定, 书面记载并审核其选用之适切性?
1 设计审查与确认程序
D 5 设计输出是否已书面化, 且设计输出之表达方式能相对设计输入的需求予以验证及确认 ?
1 产品研发管制作业程序
D 6 有无记录显示执行正式的设计审查, 并依设计计划由与该设计阶段相关的部份代表来参与?
1 产品研发管制作业程序
D 6-1 并适当将审查记录予以维持 ?
1 产品研发管制作业程序
S 7 是否有安规之设计审查记录?
1 产品研发管制作业程序
D 8 是否有过程定义设计变更和修改 ?
1 产品研发管制作业程序
D 9 是否有过程定义(取消)所有之设计变更和修改在实施前, 均应予以鉴明、书面化, 并需经权责人员审查与核准 ?
1 产品研发管制作业程序
D 10 所有的设计变更¸ 是否于量产实施前获得客户书面的核准或同意免除这类要求?
1 设计审查与确认程序
F. 供货商质量管理(Supplier Quality Control) :
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DM 1 是否有过程定义以评估和选择供货商, 包括取消/变更合格供货商资格?
1 供货商管理作业程序
DM 1-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业程序
DM 2 是否有建立合格供货商列表( APPROVED VENDOR LIST ) ?
1 供货商管理作业程序
DM 2-1 是否有证据显示此合格供货商列表有被适当维护?
1 供货商管理作业程序
DM 3 是否依合格供货商列表作为供货商资格之管制?
1 供货商管理作业程序
DMF 4 是否采购文件所包含之信息能清楚地说明所订购之产品或服务的资料 ? (如品名或适用版本的规格、图样要求、编号…)
1 供货商管理作业程序
DMF 4-1 是否于订单等采购文件发行前其有依规定要求被适当的审查并认可?
1 供货商管理作业程序
DM 5 是否有过程定义以管理供货商之绩效 ?
1 供货商管理作业程序
DM 5-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业程序
DM 6 有无记录显示要求供货商达成百分之百的如期交货绩效 ?
1 供货商管理作业程序
DM 7 是否有过程定义以评估所欲使用之材料 ?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 7-1 是否确实依据执行?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 8 是否有过程定义以管制时限材料(the shelf/limited life materials) ?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DM 8-1 是否确实依据执行?
1 产品研发管制作业程序 ROHS管理作业规范
DMF 9 是否有进料检验作业程序，检验时是否实际使用?
1 进料检验管制程序
DMF 10 是否有正式且适用之进料检验抽样计划?
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 10-1 是否确实依据执行?
1 进料检验管制程序
F. 供货商质量管理(Supplier Quality Control) :
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DMF 11 是否有图面及检验规范?
1 相应图面和检验规范
DMF 11-1 检验时是否实际使用?
1 进料检验管制程序
DMF 12 是否有适当之检验设备及仪器? ( 要求提供设备列表)
1 进料检验管制程序
DMF 13 检验结果是否记录并妥善保存?
1 质量记录管理程序
DMF 14 未检验物料(包含直接入库)是否有供货商提供之检验记录或证明文件?
1 进料检验管制程序
DMF 15 是否有过程定义客户提供产品之管制(Control of Customer-SuppliedProduct) ?
1 客户供应品作业程序
DMF 15-1 是否确实依据执行?
1 客户供应品作业程序
DM 16 是否有证据显示有依客户规定之频次对产品实施全尺寸检验和机能验证 (Layout Inspection and Functional Testing) ?
1 成品检验管制程序
S 17 是否有过程定义安规材料之进料管制?
1 进料检验管制程序
S 17-1 是否针对产品之安规零件执行适当安规测试, 并有完整记录与检验规范?
1 产品研发管制作业程序
G. 产品之识别与追溯性(Product Identification and Traceability) :
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DMF 1 是否有过程定义所有产品之识别要求?
1 产品鉴别与追溯程序
DMF 2 在库与在制之料品(In-Stock and In-process materials) 是否有被适当识别与管制 ?
1 仓库管理程序
DMF 3 当追溯性被列入指定要求时, 对个别产品或批次是否有特别的识别?
1 产品鉴别与追溯程序
DMF 4 于组装过程中是否于组装品/批上有适当之标记与追踪方式以确保组装品/批通过每一制程步骤(如使用流程单来管制生产流程及追踪流过之作业……)
1 产品鉴别与追溯程序
S 5 是否针对安规材料与制品有适当之识别与追溯系统?
1 产品鉴别与追溯程序
S 5-1 是否确实依据执行?
1 产品鉴别与追溯程序
H. 仪校管制(Calibration) :
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DMF 1 是否有程序要求有系统地校验使用之量具(GAUGE), 仪器(INSTRUMENT),量测设备(MEASUREMENT DEVICE)?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-1 其是否有依计划被纳入定期/非定期的验证与校验?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-2 是否自制与客户移交之辅助检具亦纳入校验程序之中?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 1-3 是否针对每一校验品有适当仪校标准书(含适当之规格定义)?
1 量规仪器校正与管理程序 相应仪校标准书
DMF 1-4 是否确实依据执行?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 2 所有量具、仪器、量测设备及标准件是否有校验结果之标示?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 3 校验结果是否记录并妥善保存?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 4 是否厂内标准件有追溯至国家标准局?
1 量规仪器校正与管理程序
DMF 5 是否有过程定义当量测设备之偏差量(VARIATION) 超出规格时是否采取改正措施与适当之处置 (于产品和制程上, 包括通知客
户…)? 1 量规仪器校正与管理程序
DMF 5-1 是否确实依据执行?
1 量规仪器校正与管理程序
DM 6 是否有过程定义如何执行量测系统分析(MSA) ?
1 量测系统的重复性和再现性分析
DM 6-1 是否确实依据执行?
1 量测系统的重复性和再现性分析
I. 制程管制(Process Control) :
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DMF 1 是否有工作指导书(work instructions)、工艺标准(workmanship standard )、图面及检验规范以做为生产组装作业与产品检验
之依据? 1 制程管理程序
DMF 1-1 是否确实依据执行?
1 制程管理程序
DMF 2 是否有对机器、仪器、治具、检具、程序等逐一律定其工作指导书? ( machine, equipment, tools, fixtures and program used )
1 制程管理程序
DM 3 是否有制造规范以定义制造流程、相关参数设定与调校/测试规格?
1 生产管制程序
DM 4 是否依管制计划或文件程序执行产品检验与测试?
1 成品检验程序
DMF 5 是否于所有制程执行有系统地制程稽核工作? ( 项目/ 频度/ 负责单位)
1 二阶稽核作业规范
DMF 6 是否有新机器设备导入量产之认可程序?
0
DMF 6-1 是否确实执行 ?
0
DM 7 于每次量产前或每生产班别切换时或材料/作业变更时是否有程序或方法以确认使用之料品、设备与检验方式等之正确性 ? (首件检查如何执行?)
1 制程管理程序
DMF 8 是否有足够之检验与测试之设备以验证产品质量?(请检附列表)
1 制程检验程序
成品检验程序 进料检验程序
DMF 9 是否清楚定义使用之检验与测试之抽样计划? 100%检验? 或其它方式? (包含最终检验与测试-final Inspection and Testing 之说明)
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 10 是否依管制计划或相关程序文件展开?
1 抽样检验规范 ROHS检验抽样规范
DMF 11 整个生产过程中, 检验和(或)测试状况, 是否被适当标示 ?
1 检验与测试状况识别程序
DMF 12 是否有检验记录或文件，并妥善保存?
1 质量记录管理程序
DM 13 再次料之使用有无管理？
1 废品回收利用作业规范
DM 14 是否有证据显示制程变更生效日期有清楚之记录并保存?
1 制程管理程序
I. 制程管制(Process Control) :
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DMF 15 是否使用统计制程管制(SPC)方法在作制程管制?
(请列出管制项目检附)
1 统计技术管理程序
DMF 15-1 是否依管制计划展开?
1 统计技术管理程序
DMF 16 是否有书面之SPC 训练计划 ?
1 年度培训计划 教育训练管理程序
DMF 17 依据SPC训练计划是否有训练记录?
1 教育训练管理程序
DMF
18 是否采取适当有效措施当Cp/Cpk值等统计数值无法符合要求时?
1 统计技术管理程序 制程管理程序
DM 19 当制程中发生重大异常时，品管是否有权力暂停生产?
1 制程管理程序
DM 20 是否建立一套有效的、规划性的预防保养(Preventative Maintenance) 计划?
1 机器设备保养程序
DM 20-1 是否确实执行 ?
1 机器设备保养程序
J. 出货管制(Outgoing Quality Control) :
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DMF 1 有无出货前之检验程序与规范？
1 成品检验作业程序
DMF 1-1 是否确实执行 ?(有无清楚标示 ? )
1 成品检验作业程序 产品包装与出货管制程序
DMF 2. .检验记录是否被妥善保存？
1 成品检验作业程序 质量记录管理程序
DMF 3 有无包装规范为出货包装之依据？
1 产品包装与出货管制程序 相应包装SOP
DMF 4 是否依客户之要求定义包装规范? (如随货附上之文件要求)？
1 产品包装与出货管制程序
K 搬运、储存、包装、保存和交货(Handling, Storage, Packaging, Preservation and Delivery) :
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DMF 1 是否有过程定义产品之搬运、储存、包装、保存和交货?
1 产品包装与出货管制程序 仓库管理程序
DMF 2 储存区是否适于防止产品的损坏或劣化?(including In-stock, in-process….etc)
1 仓库管理程序
DMF 3 是否有提供防止产品损伤或劣化的搬运方法?
1 产品包装与出货管制程序 仓库管理程序
DMF 4 是否有任何记录显示储存环境(Temp, humidity….)是在管制之下?
1 仓库管理程序
DMF 5 是否有负责ESD 防护的协调者以执行ESD 防护工作?
1 制程管制程序
DMF 6 是否静电敏感组件(ESD-sensitive materials) 有被适当搬运与储存?
1 仓库管理程序
DMF 6-1 是否有详细的书面安装标准以安装并接地 ESD设备装置(如工作台, 地垫, 共通接地点之规划…等) ?
NA
DMF 7 是否有针对ESD问题之矫正与预防书面程序?
NA
DM 8 依据产品之性质要求, 产品的库存状况, 是否有于适当期间评鉴产品来侦测其劣化情形(尤其是时限管制产品/材料)?
1 仓库管理程序
DM 8-1 是否有过程定义之?
1 仓库管理程序
DM 9 废品、废料或再次料有无管理？如何执行？
1 废品回收利用作业规范
DMF 10 库房有无先进先出管制？如何执行？
1 仓库管理程序
K 搬运、储存、包装、保存和交货(Handling, Storage, Packaging, Preservation and Delivery) :
Score Relative Comment
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DMF 11 是否有避免错、混料之管制方式?
1 仓库管理程序 产品鉴别与追溯程序
DM 12 是否有程序管制当无法百分之百符合客户交期要求时, 应有适当分析与矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序 业务管理程序
DM 12-1 是否确实依据执行?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 13 是否有库存管理系统使库存周转最佳化(optimize inventory turns)与最低库存量(minimize inventory levels)?
1 仓库管理程序 生产管制程序
L. 不合格品之管制(Control of Nonconforming Product) :
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DMF 1 是否有不合格品之管制书面程序？
1 不合格品管制程序
DMF 1-1 是否有QRB(MRB) 之质量审查委员会以处置不合格品?如宽放(Use as is ), 重修(REWORK)，修补(REPAIR) 及报废(SCRAP)…
1 不合格品管制程序
DMF 1-2 是否有一套系统将不良分析与应采取之措施回馈到相关部门以被适时执行矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序
S 1-3 是否涵盖安规材料之异常处理?
1 矫正与预防措施管理程序 RoHS管理作业程序
DMF 2. 是否不合格品于每一站别都有清楚区隔与标示?
1 检验与测试状况识别程序
DMF 3 是否报废品有被识别与区隔?
1 不合格品管制程序
DM 4 是否有过程定义以针对供货商之产品采取矫正与预防措施 ?
1 供货商管理作业办法
DM 4-1 是否确实依据执行?
1 供货商管理作业办法
DM 5 制程中之不合格品是否作矫正措施？
1 不合格品管制程需 矫正与预防措施管理程序
DM 6 可靠度测试之不合格品是否执行分析与矫正措施?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 7 是否有一套系统以追踪矫正措施要求(Corrective Action requests)之执行状况? (including for purchased materials and own manufactured parts)
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 8 是否矫正措施之有效性有被追踪与监控?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 9 是否矫正措施报告(Corrective Action Report)有被权责人员/单位审查与核示?
1 矫正与预防措施管理程序
DMF 10 是否有处理客户抱怨之书面程序？
1 客诉抱怨处理程序
DMF 10-1 是否确实依据执行?
1 客诉抱怨处理程序
L. 不合格品之管制(Control of Nonconforming Product) :
Score Relative Comment
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DMF 11 是否矫正措施与结果均有被书面化?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 12 是否于矫正与预防行动中使用适当程度之错误防止(Mistake Proofing)方法?
1 矫正与预防措施管理程序
DM 13 是否有证据显示有于其它类似制程与产品上应用已经实行之矫正行动与管制?
1 矫正与预防措施管理程序
M 其它(Miscellaneous) :
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DM 1 是否进行定期可靠性测试? 进行那些测试项目?
1 检验规范
DMF 2 是否有适当之训练计划?
1 教育训练管理程序
DMF 2-1 训练记录是否保存?
1 质量记录管理程序 教育训练管理程序
DMF 3 是否实施规划好的内部质量系统稽核?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-1 内部质量系统稽核之缺失之矫正措施是否适时加以纪录并评估其有效性?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-2 是否稽核为由与被稽核活动无直接责任的独立人士来执行?
1 内部质量稽核作业程序
DMF 3-3 是否内部质量稽核含盖所有班别?
1 内部质量稽核作业程序
S 4 是否有安规内部稽核程序?
0
S 4-1 是否确实依据执行?
0
DMF 5 是否有程序管制质量记录?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-1 质量记录是否储存在适当之环境以防止变质或损坏, 与防止遗失?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-2 是否有证据显示质量记录之废弃处置是按规定之记录保存期限(Record Retention)办理?
1 ;质量记录管理程序
DMF 5-3 当客户提出要求时, 这些质量记录可否可以提供给客户评估?
1 ;质量记录管理程序
* Questions in non-italic refer to QS 9000 requirements
* Questions marked with a D are applicable to a Designer
* Questions marked with a M are applicable to a Manufacturer
* Questions marked with a F are applicable to the supplier for the quality assurance in final inspection and test.
* Questions marked with a S are additional requirements for safety .
三.环境管理系统：该项采非得分之评核方式(Non-scored）
1. 是否通过ISO 14001环境管理系统验证？
□ 是，于 年 月通过 公司验证。(从第2题续答)
▓ 否，但预计于 2007 年申请。(从第3题续答)
□ 否，目前无此计划。(从第3题续答)
2.试述最近一次外部稽核时间及缺失为何，如何改善？
3.贵公司所提供产品(材料)是否含有现在政府法令(www.epa.gov.tw) 规定限制、禁止，有毒、危险等之物质？
A. 臭氧层破坏物质（Ozone depleting substances, ODS）
□ 氟氯碳化物（CFCS） CFC-11,113,111,112,114,115,12,13,211,212,213,214,215,216,217
□ 海龙（Halon） halon-1211,1301,2402
□ 四氯化碳（carbon tetrachloride）
□ 三氯乙烷（1,1,1-trichloroethane）
B. 生物累积物质（Bioaccumulative substances）
□ 多溴联苯类（PBBS）
□ 多溴联苯醚类（PBBES）
□ 其它聚溴的类似化合物 PBBO,PBDO,PBDPO,PBDE,PBDPE,DBDE,OBDE,TBDE
C. 石绵（Asbestos）
□ 5.5FeO, 1.5MgO, 8SiO2, H2O
D. 多氯联苯（Polychlorinated biphenyls, PCB）
□ C10H10-xClx（1≦x≦10）
若有，则请列出
是否计划停用?若是 , 则何时停用?
4、厂内是否使用下列危害化学物质，种类为何?，若有,则请列出环境记录保存期限？
□ 第一类，爆炸物。
□ 第二类，气体。
□ 第三类，易燃液体。
□ 第四类，易燃固体；自燃物质；禁水物质。
□ 第五类，氧化性物质；有机过氧化物。
□ 第六类，毒性物质。
□ 第七类，放射性物质。
